Nesse artigo você verá as orientações para configuração de retentativas do motor de recorrência (Recorrência Programada) e também como desativar uma recorrência.
Como configurar recorrência
1. Faça o login no Portal Admin.
2. Clique em Admin e depois em Pagador.
3. Busque a loja usando algum campo do filtro.
4. Em Resultado da busca seleciona de loja desejada.
5. Localize Opções de Configuração e clique em Recorrência:
6. Selecione Cartão de Crédito:
7. Edite as configurações conforme solicitado pelo cliente:
- Quantidade de tentativas: o cliente precisa escolher quantas tentativas devem ser feitas, considerando que a transação não seja aprovada na primeira tentativa.
- Intervalo entre tentativas: o cliente precisa escolher o intervalo de dias entre as tentativas.
- Desabilitar após esgotadas as tentativas: o cliente precisa decidir se a recorrência (o pedido) deve ser desabilitada quando concluídas as tentativas ou se no próximo período deve tentar cobrar normalmente.
Informe sua senha e clique em Confirmar:
Como desativar uma recorrência
1. Clique em Relatórios e depois em Recorrência:
2. Você poderá acessar a transação de diversas maneiras usando o filtro que desejar, desde que tenha os dados necessários para fazer a busca. No exemplo a seguir, usamos o Braspag Transaction Id.
3. Ajuste a Data/Hora Inicial e Final de acordo com a transação em questão.
4. Acesse a numeração referente ao Recurrent Payment Id:
5. Clique em Desativar:
Veja também: O que é recorrência?
Como consultar os relatórios de recorrência?
Possui sugestão de melhoria para esse artigo? Se tiver, é só abrir uma demanda para o time de Melhoria Contínua pela Mel - Power Apps.
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