1. Acesse o portal Admin e vá para Relatórios >Pagador > Transações.
2. Selecione o período do mês anterior até o mês da fatura emitida, conforme exemplo:
A consulta de transação é limitada até um ano após sua criação.
Em Status da Transação, exclua transações Não Finalizadas e Abortadas*.
Selecione os MerchantIds referente a sua loja.
5. Consulte a quantidade de transações selecionando os Merchants que transacionam com a Braspag.
6. Para validar o estorno, você fará duas pesquisas. Vá para Relatórios > Pagador > Extrato de Estorno.
7. Preencha todos os requisitos, uma vez com a opção Pesquisar no Histórico selecionada e outra sem estar selecionada:
Selecione o período do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês da fatura emitida conforme exemplo:
Em Status da Requisição, deixe apenas o status Aprovado. Em Status da Transação, deixe apenas os status Estornado e Pago.
A soma das duas pesquisas é o total de transações que deve compor a nota fiscal.
O valor da nota fiscal será a soma das transações do Pagador + estorno x tarifa por transação. Lembrando que caso o valor seja inferior ao mínimo mensal, a cobrança será realizada pelo mínimo.
*Transações não-finalizadas e abortadas não são cobradas.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com nosso time Financeiro pelo Formulário de Solicitação ou pelo WhatsApp (11) 98541-0288
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