Pagamentos pendentes são pagamentos que foram enviados pela adquirente ao banco para realizar o repasse/ajuste, porém não houve retorno do banco quanto à realização do ajuste.
Alguns bancos não informam no mesmo momento a realização do ajuste na conta da loja. Com isso, as adquirentes acabam enviando as informações de realização do ajuste sem uma confirmação do banco.
Por esse motivo, algumas transações serão exibidas no Conciliador como transações pendentes, sem confirmação de realização do banco domicílio.
Existe um filtro no relatório de Recebimentos que, por padrão, oculta os pagamentos/ajustes pendentes:
Entretanto, há a opção de consultar os pagamentos/ajustes pendentes no período, selecionando a opção Mostrar somente pagamentos pendentes.
Também é possível desabilitar o filtro de pagamentos pendentes e exibir todos os valores, o que muitas vezes é o cenário ideal para comparar com os valores creditados/estornados no domicílio bancário:
Nestes casos, é necessário realizar uma conferência manual dos valores no Conciliador com os valores creditados/debitados em conta, pois este é o status final que a adquirente envia, não havendo mais atualizações no status desta transação.
No arquivo de saída de fluxo de caixa 2.0 (XML ou CSV) essa informação também é exibida da seguinte forma:
Para conferir a documentação completa do arquivo de saída, acesse:
https://braspag.github.io//manual/braspag-conciliador
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